老師您好，我們給采購(gòu)方開的專票，對(duì)方退回了，已跨月，我這邊應(yīng)如何處理，謝謝

答： 您好，您開紅字發(fā)票紅沖收入。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們給對(duì)方公司來了專票，對(duì)方已經(jīng)抵扣了！已經(jīng)跨月了！現(xiàn)在對(duì)方公司退款！是我們這邊需要開紅字發(fā)票還是對(duì)方開紅字發(fā)票？ 我不知道怎么處理！老師可以給我說下怎么處理嗎？謝謝

答： 你好，購(gòu)買方開紅字信息表，你們開負(fù)數(shù)發(fā)票的