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總分公司這種，第一年匯總申報(bào)，做了匯總備案
實(shí)操學(xué)堂
于2022-10-17 14:42 發(fā)布 ??776次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-10-17 14:42
公司稅務(wù)注銷前的最后一個(gè)月的賬里，要計(jì)提企業(yè)所 問
交了的話，需要 從公戶里面扣除的嗎？ 答
公司打了一筆款給A公司，備注是投資款，但還不是對方 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
請問我司投資B公司，認(rèn)繳出資400萬成為股東，現(xiàn)在以 問
借：無形資產(chǎn) 貸：實(shí)收資本 答
新材料研發(fā)公司，為了研發(fā)購買的等一系列零碎的工 問
同學(xué)，你好 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 答
你好老師！公司向股東借款，借款金額應(yīng)占股本金的多 問
同學(xué)，你好 你應(yīng)該是問的這個(gè)。 企業(yè)實(shí)際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出,不超過以下規(guī)定比例和稅法及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定計(jì)算的部分,準(zhǔn)予扣除,超過的部分不得在發(fā)生當(dāng)期和以后年度扣除;企業(yè)實(shí)際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出，其接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例為: (一)金融企業(yè)為5:1; (二)其他企業(yè)為2:1; 答
總分公司這種，第一年匯總申報(bào)，做了匯總備案
答： 你好；? 你具體要問什么
老師，新設(shè)立的二級(jí)分支機(jī)構(gòu)，第一年匯總到總公司申報(bào)企業(yè)所得稅，分公司那邊寄無法申報(bào)所得稅，第二年我也備案了也是匯總到總公司繳納，第二年是不是要分公司先預(yù)申報(bào)所得稅，后面匯算清繳時(shí)再合并到總公司申報(bào)所得稅
答： 第二年預(yù)繳時(shí)，分公司要就地預(yù)繳企業(yè)所得稅，總機(jī)構(gòu)按規(guī)定計(jì)算分配各分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳稅額，分公司按分?jǐn)傤~度就地申報(bào)預(yù)繳。匯算清繳時(shí)，由總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一計(jì)算企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額，扣除預(yù)繳稅款后算出應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退稅款，再按規(guī)定計(jì)算總、分機(jī)構(gòu)應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退稅款，分別就地辦理繳庫或退庫，分公司配合提供資料。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
總分公司填了企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表變成分公司在總公司統(tǒng)一匯總申報(bào)所得稅，分公司是否還獨(dú)立做賬還是總公司統(tǒng)一做賬
答： 你好，分公司可以獨(dú)立核算依舊獨(dú)立做賬
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