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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-10-15 10:03

你好 是貸方利息收入是沒(méi)取到數(shù)是吧 記借方負(fù)數(shù) 就可以 

 追問(wèn)

2022-10-15 10:24

 對(duì)，沒(méi)取到數(shù)

 追問(wèn)

2022-10-15 10:25

我補(bǔ)記一筆怎么記呀。

玲老師 解答

2022-10-15 10:29

您反結(jié)賬回去。把這筆財(cái)務(wù)費(fèi)用寫在借方負(fù)數(shù)。

 追問(wèn)

2022-10-15 10:53

第一季度的，那財(cái)務(wù)報(bào)表也要改？

 追問(wèn)

2022-10-15 10:53

沒(méi)有辦法在這個(gè)季度改嗎？

玲老師 解答

2022-10-15 10:56

你好  那你原來(lái)賬和報(bào)表平嗎  

 追問(wèn)

2022-10-15 11:07

老師  本年利潤(rùn)余額和報(bào)表的利潤(rùn)總額不平

 追問(wèn)

2022-10-15 11:09

就差那么小點(diǎn)利息費(fèi)

玲老師 解答

2022-10-15 11:42

那就需要回去反結(jié)賬。把貸方數(shù)改為借方負(fù)數(shù)。然后再結(jié)賬，再出報(bào)表就好了。申報(bào)系統(tǒng)也做更正申報(bào)。申報(bào)系統(tǒng)報(bào)表不平也不行。

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你好 是貸方利息收入是沒(méi)取到數(shù)是吧 記借方負(fù)數(shù) 就可以?
2022-10-15 10:03:36
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：銀行存款，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2022-11-14 10:34:51
您好，也就是利息調(diào)整累計(jì)攤銷額，一般情況下，指的是攤銷金額，利息調(diào)整攤余金額，指的是未攤銷的金額，這樣理解即可。
2019-10-31 20:34:37
同學(xué)您好，調(diào)整#號(hào)憑證分錄
2023-03-24 17:09:59
債權(quán)投資的賬面余額=面值±利息調(diào)整的攤余金額=初始入賬金額±利息調(diào)整累計(jì)攤銷額，我想請(qǐng)問(wèn)一下利息調(diào)整累計(jì)攤銷額是“債權(quán)投資——利息調(diào)整”的金額嗎？--是的。 利息調(diào)整的攤余金額是不是為0--通常不是0，其實(shí)是因?yàn)閭鶛?quán)投資-成本，必須反映面值，而面值和實(shí)際金額通常是有差額的，這個(gè)差額就是計(jì)入債權(quán)投資利息調(diào)整的。如果面值和實(shí)際金額是相等的，則此時(shí)債權(quán)投資-利息調(diào)整金額為0
2020-11-27 18:38:38
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