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玲老師

職稱： 會計師

2022-10-14 14:35

你好 哪個方向的余額

? 追問

2022-10-14 14:40

老師，你好，是貸方余額

? 追問

2022-10-14 14:42

這是上一個人做的分錄，實在是看不懂，請您幫我看看

玲老師 解答

2022-10-14 14:43

看一下是不是發(fā)工資時個稅扣多了？?？匆幌旅骷氋~。

? 追問

2022-10-14 14:44

麻煩您看看呢。

玲老師 解答

2022-10-14 14:47

您就對一下其他應(yīng)收款扣下來，這個數(shù)是多少？
然后再和交上去的對比一下，就找到差額原因了。

? 追問

2022-10-14 14:49

發(fā)工資時個稅扣多了的話，我需要怎么做才能平回來呢

玲老師 解答

2022-10-14 14:52

扣的多，再做相反分錄，然后再發(fā)工資時的發(fā)放就行了。

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相關(guān)問題討論
你好 哪個方向的余額
2022-10-14 14:35:27
你好 個稅是計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。 個稅現(xiàn)在都是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅了。 看你是不是之前聽課程是不是老的課程 老制度涉及的科目 。
2021-01-11 16:12:05
你好，計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2021-01-11 15:48:29
不用改，在2月份扣稅的時候 借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款 就可以了 不是其他應(yīng)收款，是應(yīng)交稅費
2016-01-30 16:59:22
你好，主要看先發(fā)工資還是先交社保，先交社保就在其他應(yīng)收款先發(fā)工資就在其他應(yīng)付款，
2016-10-14 17:48:38
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