5fsshz 追問(wèn)

2022-10-14 11:54

已經(jīng)勾選抵扣了

郭老師 解答

2022-10-14 11:54

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。

郭老師 解答

2022-10-14 11:54

先做賬，發(fā)票到了之后你再調(diào)整。

5fsshz 追問(wèn)

2022-10-14 12:36

如果后期收不到票了呢？

郭老師 解答

2022-10-14 12:38

實(shí)際業(yè)務(wù)的去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失萬(wàn)，銷(xiāo)售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣。

5fsshz 追問(wèn)

2022-10-14 13:55

老師，發(fā)票已經(jīng)收到了，我該做什么分錄呢？但是有一張發(fā)票上個(gè)月已經(jīng)有流水付款了的，但上個(gè)月我已做成銷(xiāo)售費(fèi)用，這個(gè)月收到票是不是不能抵扣了，可是我已經(jīng)勾選了，現(xiàn)在該怎么辦呢？老師

郭老師 解答

2022-10-14 13:56

這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？

郭老師 解答

2022-10-14 13:56

沒(méi)有收到發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了，你知道業(yè)務(wù)也可以做。

5fsshz 追問(wèn)

2022-10-14 14:38

購(gòu)買(mǎi)的銷(xiāo)售贈(zèng)品

郭老師 解答

2022-10-14 14:39

你好，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-10-14 14:40

當(dāng)月沒(méi)有收到發(fā)票，商品到了，你就可以做這個(gè)。