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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-24 14:59

對(duì)呀，比如說(shuō)6月利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)400萬(wàn)，6月利潤(rùn)表中的本年累計(jì)所得稅費(fèi)用為30萬(wàn)，則第二季度計(jì)提的所得稅=400萬(wàn)*0.25-30萬(wàn)=70萬(wàn)，？

小東西 追問(wèn)

2017-06-24 15:01

6月沒(méi)有收入用計(jì)提附加稅麼，是不是6月只計(jì)提4-6月的企業(yè)所得稅？？

小東西 追問(wèn)

2017-06-24 15:04

如果說(shuō)6月算出的第二季度計(jì)提企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)，是不是6月就不用計(jì)提了

鄒老師 解答

2017-06-24 14:54

你好，你給出的 是第二季度需要計(jì)提的所得稅 
應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 
累計(jì)所得稅直接看6月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)就可以了

鄒老師 解答

2017-06-24 14:59

你好，是的，是這樣計(jì)算

鄒老師 解答

2017-06-24 15:03

你好，沒(méi)有收入通常就沒(méi)有增值稅，沒(méi)有增值稅就不用計(jì)提附加稅 
是的，有所得稅就計(jì)提所得稅

鄒老師 解答

2017-06-24 15:05

你好，是的，說(shuō)明之前已經(jīng)預(yù)交夠了所得稅

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您好，這個(gè)的話(huà)，是沒(méi)錯(cuò)的，這的公式
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同學(xué) 您好 利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本期數(shù)是正的，本年累計(jì)數(shù)是負(fù)的，不用交企業(yè)所得稅 不用交企業(yè)所得稅 就不用填寫(xiě)利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用的本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)
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