LI 追問

2017-06-24 08:55

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:老師，這個(gè)不是收款嗎？為什么在貸方？

李愛文老師 解答

2017-06-24 08:58

你公司是天津公司嗎？

LI 追問

2017-06-24 08:58

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:嗯嗯是的在天津

李愛文老師 解答

2017-06-24 09:00

如果以前付出去掛賬了就是沖以前付“備付金”的賬 
借：銀行存款     0.38 
貸：其他應(yīng)收款——財(cái)付通備付金    0.38 
如果以前作為費(fèi)用處理了，就沖以前的費(fèi)用賬

LI 追問

2017-06-24 10:00

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:老師這個(gè)可以是新發(fā)生的嘛，我查了近一年的沒有找到這筆業(yè)務(wù)呢

李愛文老師 解答

2017-06-24 10:23

直接看以前的業(yè)務(wù)，如果實(shí)在找不到，就作如下分錄 
借：銀行存款    0.38 
借：管理費(fèi)用——其他   -0.38