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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-10-13 09:24

這個(gè)月應(yīng)該繳納的增值稅=1090/1.09*0.09+515/1.03*0.03-872/1.09*0.09+309/1.03*0.03=42
扣除預(yù)交15萬(wàn),應(yīng)交=42-15=27

追問(wèn)

2022-10-13 09:36

老師,這個(gè)勞務(wù)分包的進(jìn)項(xiàng)稅額15萬(wàn)可以全額抵扣嗎?不是計(jì)算抵扣嗎

家權(quán)老師 解答

2022-10-13 09:38

你預(yù)交了多少稅就抵減多少呀

追問(wèn)

2022-10-13 09:43

那取得的勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額還可以在當(dāng)?shù)毓催x抵扣嗎?

家權(quán)老師 解答

2022-10-13 09:44

是的,需要勾選的,呀

追問(wèn)

2022-10-13 09:45

就是上面309萬(wàn)的發(fā)票,可以抵扣嗎?

追問(wèn)

2022-10-13 09:46

預(yù)交增值稅是已經(jīng)扣除了,在當(dāng)?shù)剡€可以勾選再抵扣一次是吧

家權(quán)老師 解答

2022-10-13 09:54

建議你詳細(xì)學(xué)一下課堂的實(shí)操課。

追問(wèn)

2022-10-13 10:10

老師說(shuō)銷項(xiàng)勞務(wù)3%稅額,如果收到異地進(jìn)項(xiàng)勞務(wù)3%發(fā)票,異地預(yù)交了增值稅。就不能再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,只能后面開具了9%的銷售發(fā)票才可以計(jì)算抵扣

家權(quán)老師 解答

2022-10-13 10:11

意思是異地只是預(yù)交,在本地申報(bào)的時(shí)候可以扣除

追問(wèn)

2022-10-13 10:16

最后一個(gè)問(wèn)題,我打電話給當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,因?yàn)槲覀儺?dāng)月只開了3%的銷項(xiàng)票。他們說(shuō)勞務(wù)分包異地預(yù)交增值稅后,當(dāng)月勞務(wù)銷售不能再抵扣勞務(wù)專票。下次開具9%的銷售發(fā)票再抵扣

家權(quán)老師 解答

2022-10-13 10:21

是的,用于3%的取得的進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的

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這個(gè)月應(yīng)該繳納的增值稅=1090/1.09*0.09%2B515/1.03*0.03-872/1.09*0.09%2B309/1.03*0.03=42 扣除預(yù)交15萬(wàn),應(yīng)交=42-15=27
2022-10-13 09:24:58
同學(xué)您好,只是勞務(wù)的話 ,成本主要應(yīng)該是工資的,您可以選擇差額征收,也就是收入減去成本以后的金額來(lái)算增值稅
2021-05-14 23:10:50
你好!是的??梢缘挚鄣摹?/div>
2017-11-09 10:44:57
你好,不可以,需要認(rèn)證
2019-05-09 05:08:05
你好,增值稅稅率是按9%
2019-05-23 16:10:20
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