甲公司2021年3月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)，請做出甲公司的會計處理。1、8日，簽發(fā)現(xiàn)金支票2000元，提取現(xiàn)金。2、12日簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票15000元，支付上月公司所欠電費。3、13日銷售商品一批，開出增值稅專用發(fā)票，注明所售商品貨款20000元，稅款2600元。收到銀行本票一張。4、17日向A公司采購丙材料，填制銀行匯票申請書一份，金額25000元，銀行受理后，收到張銀行匯票。5、22日向A公司采購丙材料，收到增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明材料貨款25000元，稅款3250元。以面額為25000的銀行匯票支付，余款以電匯方式結(jié)清。

答： 你好 1、8日，簽發(fā)現(xiàn)金支票2000元，提取現(xiàn)金。 借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款 2、12日簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票15000元，支付上月公司所欠電費。 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 3、13日銷售商品一批，開出增值稅專用發(fā)票，注明所售商品貨款20000元，稅款2600元。收到銀行本票一張。 借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 4、17日向A公司采購丙材料，填制銀行匯票申請書一份，金額25000元，銀行受理后，收到張銀行匯票。 借：其他貨幣資金，貸：銀行存款 5、22日向A公司采購丙材料，收到增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明材料貨款25000元，稅款3250元。以面額為25000的銀行匯票支付，余款以電匯方式結(jié)清。 借：原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：其他貨幣資金，銀行存款

2018年1月30日甲公司委托丙公司銷售商品100件，商品已經(jīng)發(fā)出，每件成本為6萬元。合同約定丙公司應(yīng)按每件10萬元對外銷售，甲公司按售價的10%向丙公司支付手續(xù)費（不含稅，稅率6%）。2018年2月份丙公司對外實際銷售80件，2018年2月28日甲公司收到丙公司開具的代銷清單時，向丙公司開具一張增值稅專用發(fā)票。假定：2018年1月30日甲公司發(fā)出商品時納稅義務(wù)尚未發(fā)生；甲公司商品采用實際成本核算，丙公司采用進價核算代銷商品。2018年3月5日甲公司收到貨款。已公司的會計處理

答： 你這里甲公司和丙公司，沒有乙公司。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

1.2日，購買原材料-批，增值稅專用發(fā)票上注明價款為600 000元，增值稅額為78000元，公司已用轉(zhuǎn)賬支票付款，材料當即驗收入庫。2.10日，銷售商品一批，銷售價格為200 000元(不含稅)，提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購貨方，但貨款尚未收到。3.滬宇公司曾在2018年1月14日與大海公司簽訂-項銷售合同，按合同規(guī)定，貨款金額總計800 000元(不含稅)，大海公司當即預(yù)付貨款320 000元。5月15日，滬宇公司按合同規(guī)定將全部產(chǎn)品交付大海公司4.16日，收到大海公司補付的款項并存入銀行。5.20日，購買原材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明價款為400 000元，增值稅額為52000元，貨款尚未支付，材料已驗收入庫

答： 同學(xué)你好 1； 借，原材料 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸，銀行存款 2； 借，應(yīng)收賬款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 3； 借，銀行存款320000 貸，預(yù)收賬款320000 借，預(yù)收賬款936000 貸，主營業(yè)務(wù)收入800000 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項136000 4 借，銀行存款936000-320000 貸，預(yù)收賬款 5 借，原材料 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸，應(yīng)付賬款；