丁娟 追問

2022-10-12 17:19

當(dāng)月怎么做，次月怎么做？沒看明白

樸老師 解答

2022-10-12 17:30

同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
借費(fèi)用科目
借進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)收款

丁娟 追問

2022-10-13 09:26

就是當(dāng)月做：
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
次月做：
借：費(fèi)用科目
借：進(jìn)項(xiàng)
貸：其他應(yīng)收款
如果我把其他應(yīng)收款做成預(yù)付賬款應(yīng)該也是可以的吧？

樸老師 解答

2022-10-13 09:28

同學(xué)你好

對(duì)的
這個(gè)也可以

丁娟 追問

2022-10-13 09:45

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2022-10-13 09:54

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

丁娟 追問

2022-10-13 10:09

但是老師，這樣做如果到年底，12月份的財(cái)務(wù)費(fèi)用就做到了1月份去，這樣不是影響了損益嗎?

樸老師 解答

2022-10-13 10:12

收到發(fā)票的時(shí)候做就可以了

丁娟 追問

2022-10-13 10:14

這種22年12月支付的手續(xù)費(fèi)，到23年1月收到發(fā)票，不涉及跨年嗎？感覺會(huì)影響損益？

樸老師 解答

2022-10-13 10:19

同學(xué)你好
這個(gè)會(huì)影響的

丁娟 追問

2022-10-13 10:19

那這樣年底這個(gè)手續(xù)費(fèi)要怎么做賬呢？

樸老師 解答

2022-10-13 10:20

同學(xué)你好

是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢

丁娟 追問

2022-10-13 10:26

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 解答

2022-10-13 10:29

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款

丁娟 追問

2022-10-13 10:43

好糾結(jié)，可不可以直接在年底直接按照手續(xù)費(fèi)金額倒算6%計(jì)算出12月份的財(cái)務(wù)費(fèi)用（扣除進(jìn)項(xiàng)金額），就是發(fā)票沒有，直接做感覺又不對(duì)？

樸老師 解答

2022-10-13 10:50

同學(xué)你好
這個(gè)可以的

丁娟 追問

2022-10-13 10:57

是說22年年底我先計(jì)提12月份的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎

樸老師 解答

2022-10-13 11:02

同學(xué)你好
這個(gè) 不用計(jì)提
直接按照發(fā)生額來做就可以