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送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2022-10-10 15:09

您好，應(yīng)該在貨物發(fā)出滿180天的次月申報(bào)繳納稅款。代銷一般情況下有兩種模式，一種是手續(xù)費(fèi)模式，另一種是視同買斷模式，如果采用手續(xù)費(fèi)方式，手續(xù)費(fèi)超過5%的部分不能稅務(wù)扣除，此時(shí)要考慮采用視同買斷模式，即把商品銷售給受托方。

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同學(xué)你好 這個(gè)有足夠的進(jìn)項(xiàng)就行
2022-02-28 16:41:23
同學(xué)你好 甲公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天計(jì)算增值稅的納稅義務(wù)，即2021年6月30日計(jì)算增值稅，應(yīng)納增值稅：113÷（1%2B13%）×13%=13（萬元）。甲公司應(yīng)當(dāng)在7月15日之前繳納13萬元的增值稅（如有進(jìn)項(xiàng)稅額，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后再繳納）。 經(jīng)過納稅籌劃，甲公司為了避免在發(fā)出貨物滿180天時(shí)產(chǎn)生增值稅的納稅義務(wù)，可以在發(fā)出貨物179天之時(shí)，即2021年6月29日，要求乙公司退還代銷的貨物，然后在2021年6月30日與乙公司重新辦理代銷貨物手續(xù)。這樣，甲公司就可以在實(shí)際收到代銷清單及113萬元的貨款時(shí)計(jì)算13萬元的增值稅銷項(xiàng)稅額，并于2022年1月15日之前繳納13萬元的增值稅。
2022-10-10 21:43:49
你好在收到代銷清單時(shí)繳納增值稅
2022-10-10 18:33:16
同學(xué)你好 甲公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天計(jì)算增值稅的納稅義務(wù)，即2021年6月30日計(jì)算增值稅，應(yīng)納增值稅：113÷（1%2B13%）×13%=13（萬元）。甲公司應(yīng)當(dāng)在7月15日之前繳納13萬元的增值稅（如有進(jìn)項(xiàng)稅額，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后再繳納）。 經(jīng)過納稅籌劃，甲公司為了避免在發(fā)出貨物滿180天時(shí)產(chǎn)生增值稅的納稅義務(wù)，可以在發(fā)出貨物179天之時(shí)，即2021年6月29日，要求乙公司退還代銷的貨物，然后在2021年6月30日與乙公司重新辦理代銷貨物手續(xù)。這樣，甲公司就可以在實(shí)際收到代銷清單及113萬元的貨款時(shí)計(jì)算13萬元的增值稅銷項(xiàng)稅額，并于2022年1月15日之前繳納13萬元的增值稅。
2022-10-10 19:03:57
你好，同學(xué)。 首先，你這是委托代銷，那么是在實(shí)際銷售時(shí)才需要作為收入納稅處理。 甲和乙是什么企業(yè)，一般還是小規(guī)，這是買斷代銷，還是非買斷？
2020-03-28 16:23:46
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