銀行存款15年賬面對(duì)不上銀行對(duì)賬單的數(shù)，然后16年直接一筆還股東款取出來(lái)對(duì)上銀行對(duì)賬單的數(shù)，現(xiàn)在導(dǎo)致賬面還股東款為負(fù)的八百萬(wàn)，實(shí)際股東沒(méi)有去那么多款出來(lái)，最后怎么調(diào)？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-21 14:12

你好，是什么原因?qū)е碌馁~實(shí)不符的

似水流年追問(wèn)

2017-06-21 14:16

那是15年的時(shí)候已經(jīng)造成賬面和實(shí)際不相符了，然后16年那個(gè)會(huì)計(jì)一筆還股東款了，現(xiàn)在要返回去找到15年的憑證進(jìn)行改賬嗎？

鄒老師解答

2017-06-21 14:19

你好，是的，找出原因，然后做調(diào)整分錄

似水流年追問(wèn)

2017-06-21 14:24

那直接從15年開(kāi)始調(diào)么？反賬反到15年調(diào)還是直接在17年調(diào)？怎么調(diào)？

鄒老師解答

2017-06-21 14:25

你好，在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候做調(diào)整分錄

似水流年追問(wèn)

2017-06-21 14:29

直接把16年那筆轉(zhuǎn)給股東的紅沖，重新做帳嗎

鄒老師解答

2017-06-21 14:32

你好，如果是這筆錯(cuò)誤了，就這樣調(diào)整

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