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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-21 13:52

您好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

天會(huì)亮、心會(huì)暖 追問

2017-06-21 14:07

老師，不多，請(qǐng)笑納，謝謝

宋生老師 解答

2017-06-21 14:16

您好！什么東西？謝謝！

天會(huì)亮、心會(huì)暖 追問

2017-06-21 14:25

支付社保的分錄是：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款是么？

宋生老師 解答

2017-06-21 14:28

您好！1.分配工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

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相關(guān)問題討論
可以不用 直接銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
你好，減免附加稅直接就不用計(jì)提了
2017-09-13 09:35:29
不是不征稅收入，根據(jù)《財(cái)政部、 國家稅務(wù)總局關(guān)于減免及返還的流轉(zhuǎn)稅并入企業(yè)利潤征收所得稅的通知》（財(cái)稅字〔1994〕074號(hào)）規(guī)定：對(duì)企業(yè)減免或返還的流轉(zhuǎn)稅（含即征即退、先征后退），除國務(wù)院、 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局規(guī)定有指定用途的項(xiàng)目以外，都應(yīng)并入企業(yè)利潤，照章征收企業(yè)所得稅。對(duì)直接減免和即征即退的，應(yīng)并入企業(yè)當(dāng)年利潤征收企業(yè)所得稅；對(duì)先征稅后返還和先征后退的，應(yīng)并入企業(yè)實(shí)際收到退稅或返還稅款年度的企業(yè)利潤征收企業(yè)所得稅。
2019-12-12 14:58:36
你好，是小規(guī)模 納稅人收入符合條件而減免的增值稅嗎？?
2022-01-11 22:05:41
你好，是的 免征的次月初
2016-10-21 14:39:19
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