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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-09-28 17:26

 你好 ；    你本來的分錄怎么做賬的； 實際做成了什么樣； 這樣  才好判斷； 你發(fā)來看看   

V 追問

2022-09-28 17:27

借銀行，貸應(yīng)收，正確的應(yīng)該是借銀行，貸營業(yè)外收入的

meizi老師 解答

2022-09-28 17:28

 你好 ；    那你就調(diào)整下；  借  應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入；  然后這個會影響所得稅的； 你報所得稅了嗎   

V 追問

2022-09-28 17:32

這個月已經(jīng)申報了，放到下個月調(diào)整嗎。做錯的月份是8月的，還沒到報所得稅

meizi老師 解答

2022-09-28 17:35

 你好；  可以的；     你到時一起調(diào)整了在報   

V 追問

2022-09-28 17:39

因為是外賬，他牽涉到外賬的成本不得，外的成本不都是倒推嗎

meizi老師 解答

2022-09-28 17:42

 你好 ；     沒有 說倒推的；按實際做 ；     

V 追問

2022-09-28 17:44

如果呢，是倒推算成本的，營業(yè)外的收入會不會影響成本，成本是否需要重新計算

meizi老師 解答

2022-09-28 17:46

 你好 ；  營業(yè)外收入 會影響利潤 ；   你反推的話；   會最終影響成本的；    

V 追問

2022-09-28 17:51

如果，我這個月做錯了，我直接賬面修改成正確的，那有什么影響嗎。對申報后期的影響

meizi老師 解答

2022-09-28 17:57

你好 ；     改成正確的； 你們會涉及所得稅的哈 ；  你 負(fù)債表   以及利潤表都影響的； 所得稅也影響的  

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相關(guān)問題討論
你好！依據(jù)實際情況，可以調(diào)整成其他應(yīng)付款或者營業(yè)外收入，或者退回當(dāng)事人該筆款項。
2019-07-13 20:00:16
您好，貨款抵扣營業(yè)外收支能夠詳細(xì)解釋下事項原因及經(jīng)過，若無法收回貨款，應(yīng)先全額計提壞賬準(zhǔn)備后再核銷應(yīng)收賬款，不通過營業(yè)外收支科目處理。
2020-06-14 10:52:46
你好，是的
2017-01-06 11:12:45
你好這個需要去稅務(wù)局備案，審核以后開出的附件可以作為營業(yè)外收入或者支出
2019-09-06 16:54:34
你好，借、營業(yè)外支出、貸、應(yīng)收賬款。
2024-04-13 09:12:47
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