勤奮的芹菜 追問(wèn)

2022-09-27 18:07

本金85，利息5，期限是分了幾期跨年，這個(gè)金額匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2022-09-27 18:08

他有發(fā)票沒(méi)有，如果有發(fā)票可以抵扣，沒(méi)有發(fā)票調(diào)增。

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2022-09-27 18:09

沒(méi)有發(fā)票

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2022-09-27 18:09

是借的個(gè)人的，正規(guī)要怎么做？讓他代開(kāi)增值稅發(fā)票給我就可以？

郭老師 解答

2022-09-27 18:12

你好，對(duì)方可以給你去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票，但是個(gè)稅20%。

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2022-09-27 18:12

這個(gè)利息金額按一年算是超過(guò)了銀行同期貸款利率，實(shí)際本金又分期借的，總跨度兩年，匯算清繳要調(diào)整嗎？這筆利息如果有票的話(huà)

郭老師 解答

2022-09-27 18:12

你好，超過(guò)銀行同期貸款利率的那一部分調(diào)增，沒(méi)有超過(guò)的可以抵扣。

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2022-09-27 18:14

就是這個(gè)有沒(méi)有超過(guò)怎么算？

郭老師 解答

2022-09-27 18:15

直接看銀行同期貸款利率不就可以啦，5%和這個(gè)對(duì)比。

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2022-09-27 18:23

代開(kāi)發(fā)票按什么稅目？

郭老師 解答

2022-09-27 18:23

金融服務(wù)利息收入。

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2022-09-28 11:05

公司再代扣代繳個(gè)人所得稅利息金額*20%？

郭老師 解答

2022-09-28 11:06

對(duì)的，是的，是這么做的。

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2022-09-28 11:17

這個(gè)個(gè)稅就要雙方去協(xié)商由誰(shuí)承擔(dān)？稅目里沒(méi)有金融服務(wù)利息收入，應(yīng)該怎么選呢

郭老師 解答

2022-09-28 11:18

你好，對(duì)的，是的，沒(méi)有的，開(kāi)不了的，問(wèn)下稅務(wù)局。