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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-20 14:06

小規(guī)模旅行社，當(dāng)月發(fā)生銷售收入414888.86，增值稅12446.65，成本329538.88，本月應(yīng)交增值稅12446.65元（不能抵扣進(jìn)項）

韓老師745638125 追問

2017-06-20 14:08

按收入*稅率計算的12446.65，還是收入減成本后的差額交呢

李愛文老師 解答

2017-06-20 14:12

交增值稅：不含稅收入414888.86*3%=12446.67元 
收入減成本是去交企業(yè)所得稅

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小規(guī)模旅行社，當(dāng)月發(fā)生銷售收入414888.86，增值稅12446.65，成本329538.88，本月應(yīng)交增值稅12446.65元（不能抵扣進(jìn)項）
2017-06-20 14:06:52
你好，按收入減去成本之后的差額繳納
2017-06-20 14:18:06
你好，就是確認(rèn)收入的分錄，同時稅金也確認(rèn)了 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-07-03 21:46:05
（全部款項-替游客支付的款項）/1.03*3%
2016-12-26 17:00:59
你好，小規(guī)模的銷售收入增值稅是計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模增值稅沒有三級明細(xì)，只有二級明細(xì)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的
2019-06-10 17:27:39
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