鐺鐺 追問

2017-06-20 10:57

我現(xiàn)在才做2016年12月份賬，當(dāng)月扣12月份住房公積金，分錄不會做

吳月柳 解答

2017-06-20 10:59

當(dāng)月扣當(dāng)月的不用計提也可以，借：管理費用   其他應(yīng)收款  貸：銀行存款

鐺鐺 追問

2017-06-20 11:08

借：管理費用—住房公積金（是不是員工付部分）  其他應(yīng)收款—住房公積金（是不是公司付部分） 貸：銀行存款，是這樣嗎

吳月柳 解答

2017-06-20 11:33

公司部分是管理費用你，你理解反了

鐺鐺 追問

2017-06-20 12:02

借：管理費用—住房公積金（是不是公司支付部分） 其他應(yīng)收款—住房公積金（是不是員工支付部分） 貸：銀行存款，發(fā)工資時收回員工個人住房公積房什么做

吳月柳 解答

2017-06-20 12:02

對的，借：應(yīng)付職工薪酬  貸：其他應(yīng)收款