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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-19 17:56

將收入平攤到每個月進行入賬，稅可以全部先交了，作為預交了后11個月的稅。

高升 追問

2017-06-20 08:34

一次性取得和作為預交的稅分錄怎么做呢？季報的時候該怎么報呢？

高升 追問

2017-06-20 08:37

一次性稅全交的時候產(chǎn)生的一稅兩費該怎么做？另外如果公司有多個項目，其中一個項目是一次性支付了全年的收入，其他項目有當月的收入也有同樣是全年的收入，稅又該怎么交？還考慮小規(guī)模收入不超3或季不超9的增值說的做法嗎？

李愛文老師 解答

2017-06-20 13:00

如果收入金額不大，可以一次性入收入，同時結轉(zhuǎn)成本。 
但開票的月份是必須做收入，不然無法報增值稅數(shù)據(jù)。（無法通過稅務的數(shù)據(jù)校驗）

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相關問題討論
將收入平攤到每個月進行入賬，稅可以全部先交了，作為預交了后11個月的稅。
2017-06-19 17:56:21
您好。。開免稅發(fā)票，借應收賬款貸主營業(yè)務收入。
2022-04-06 15:13:28
你好，借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2020-03-27 11:04:46
你好 借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
2018-05-04 09:37:34
您好！這個不知道該怎么說，有什么業(yè)務就做什么憑證了。
2017-03-17 17:13:00
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