小濤 追問(wèn)

2017-06-19 17:27

就是交海關(guān)保證金，當(dāng)時(shí)是重新建賬，入錯(cuò)了，本來(lái)應(yīng)該是借方余額的，但疏忽入成貸方余額，那現(xiàn)在怎么調(diào)整賬呀

李愛(ài)文老師 解答

2017-06-19 17:31

那你當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表不是也錯(cuò)了嗎？（比如借方余額50元，錄成貸方50元），這是如何平賬的呢

小濤 追問(wèn)

2017-06-19 17:35

那是未分配利潤(rùn)少入了，那我現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀

李愛(ài)文老師 解答

2017-06-19 17:36

借：其他應(yīng)收款——XX     
貸：未分配利潤(rùn) 
將這個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)回來(lái)

小濤 追問(wèn)

2017-06-19 17:39

摘要寫(xiě)調(diào)整期初數(shù)嗎？這樣調(diào)賬有沒(méi)有什么不妥呀老師

李愛(ài)文老師 解答

2017-06-19 17:40

直接寫(xiě)個(gè)調(diào)賬說(shuō)明在里面