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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-09-20 11:41

 你好1；    付  貼現手續(xù)費 和 匯票單據復印件來做附件的        ； 和對方開的收據來做賬的； 2.      沒有開發(fā)票； 匯算調增貼現手續(xù)費的  

FalseClear 追問

2022-09-20 14:15

沒有開票的利息，能直接記到營業(yè)外支出嗎

meizi老師 解答

2022-09-20 14:16

 你好；  可以的； 匯算調增   

FalseClear 追問

2022-09-20 14:26

銀行承兌匯票貼現的話，是不是就只需要附上回單就可以

meizi老師 解答

2022-09-20 14:29

 你好； 是的；     貼現的話； 可以付 匯票復印件 和回單   

FalseClear 追問

2022-09-20 14:34

你好，想問問記到營業(yè)外支出不是沒有做費用來抵扣企業(yè)所得稅嗎，也要調增嗎

meizi老師 解答

2022-09-20 14:36

     是的； 也得調增處理的  

FalseClear 追問

2022-09-20 15:00

2.      沒有開發(fā)票； 匯算調增貼現手續(xù)費的  。   這是說，現在可以記到財務費用，匯算清繳調整嗎

meizi老師 解答

2022-09-20 15:02

你好； 是的； 不管是計入財務費用去； 也得調整的  

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?你好1；? ? 付? 貼現手續(xù)費 和 匯票單據復印件來做附件的? ? ? ? ； 和對方開的收據來做賬的； 2.? ? ? 沒有開發(fā)票； 匯算調增貼現手續(xù)費的??
2022-09-20 11:41:26
你好，需要做相應分錄的
2017-09-04 09:38:05
你好，計入了利潤總額申報了所得稅就不需要調整
2017-07-31 08:52:25
您好 匯算清繳納稅申報調整明細表的第18行利息支出填寫的是企業(yè)貸款支付的利息 承兌匯票的貼現利息要加起來算上去
2022-05-16 13:59:40
同學你好 很高興為你解答 18.第18行“（六）利息支出”：第1列“賬載金額”填報納稅人向非金融企業(yè)借款，會計核算計入當期損益的利息支出的金額。發(fā)行永續(xù)債的利息支出不在本行填報。第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列，第3列“調增金額”填報第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調減金額”填報第1-2列金額的絕對值。
2022-05-16 11:57:56
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