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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-17 17:25

您好，應(yīng)該是21147.40，您填寫(xiě)進(jìn)去試試。

菇?jīng)霆? 追問(wèn)

2017-06-17 17:26

@王老師:免抵稅額的10000填在第幾欄呢

王雁鳴老師 解答

2017-06-17 17:28

您好，應(yīng)該填寫(xiě)到15欄吧。

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相關(guān)問(wèn)題討論
收到，老師先看下截圖內(nèi)容再回復(fù)。
2022-04-12 18:14:31
你好 是的 是這樣來(lái)看的
2020-04-17 16:08:59
一、這個(gè)是屬于既有國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，又有國(guó)外銷(xiāo)售的公司。國(guó)外銷(xiāo)售免交增值稅，交享受出口退稅的政策。 二、做下面的分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 三、這樣出口退稅的錢(qián)，就抵減應(yīng)交的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售款 分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值（出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方，就會(huì)減少本月應(yīng)交的增值稅，因此就是少交的增值稅 四、交稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2018-07-25 17:49:29
你好，可以這樣理解。
2019-09-11 16:40:02
你好，第一步先算出本月應(yīng)納稅額，第二步驟用退稅率算出，應(yīng)退的限額。兩者比大小，選擇小的退稅，就是計(jì)入應(yīng)收補(bǔ)貼款。
2020-05-07 18:28:57
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