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李老師2

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2017-06-17 10:27

我司6月份開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，由于購(gòu)貨方欲將票上的一項(xiàng)物品作為固定資產(chǎn)，故7月份將發(fā)票退回我司要求重新開(kāi)具，此發(fā)票未認(rèn)證。請(qǐng)問(wèn)我司要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票要提交哪些資料方可開(kāi)具呢？

李老師2 解答

2017-06-17 10:40

。一、納稅人應(yīng)提供主表、份數(shù) 
《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申 單》 
二、納稅人應(yīng)提供資料 
填寫(xiě)：《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申 單》； 提交：1．因開(kāi)票有誤購(gòu)買(mǎi)方拒收專(zhuān)用發(fā)票的，銷(xiāo)售方須提供由購(gòu)買(mǎi)方出具的寫(xiě)明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書(shū)面材料； 2．因開(kāi)票有誤等原因尚未將專(zhuān)用發(fā)票交付購(gòu)買(mǎi)方的，提供由銷(xiāo)售方出具的寫(xiě)明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書(shū)面材料。

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我司6月份開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，由于購(gòu)貨方欲將票上的一項(xiàng)物品作為固定資產(chǎn)，故7月份將發(fā)票退回我司要求重新開(kāi)具，此發(fā)票未認(rèn)證。請(qǐng)問(wèn)我司要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票要提交哪些資料方可開(kāi)具呢？
2017-06-17 10:27:20
你好，都是一樣的嗎 0申報(bào)的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵消
2019-12-05 09:19:14
你好 負(fù)數(shù)自己不能申報(bào)的，要去大廳申報(bào)的
2020-02-16 10:23:17
你好，開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)，稅局審批通過(guò)了根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開(kāi)具
2018-09-06 09:52:45
是的，紅字發(fā)票需要和之前藍(lán)字發(fā)票一樣。
2018-12-19 09:09:26
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