美多 追問

2022-09-13 15:53

老師 那我那個賬上面 增值稅 不轉出，直接交款的時候從 借 應交增值稅  貸銀行存款行不行，就是把未交增值稅 省略了

郭老師 解答

2022-09-13 15:53

你好，你能寫一下明細嘛，主要是你的明細不平。

郭老師 解答

2022-09-13 15:53

你的一級科目應交稅費是沒有問題了，但是你的明細賬里面是不是有余額？

美多 追問

2022-09-13 15:57

對 明細賬 余額過去幾年 原來會計都沒有結轉，我八月份接手，就想著這筆應交的244.39 要不要跟她一樣不 結轉了就，

郭老師 解答

2022-09-13 15:58

可以的，這個你自己選擇。

美多 追問

2022-09-13 16:31

老師 這個地方不對了，就是碳素筆是原來的數(shù)據(jù) 該加該減 按照您跟我說的那個圖片上改的，改之后的數(shù) 畫圈圈那里就是應交稅費 加 其他應付款 相加不等于流動負債了 

郭老師 解答

2022-09-13 16:31

其他應付款你是不是又忘了應該是一個負數(shù)？應該是減去才對。

郭老師 解答

2022-09-13 16:32

其他的都是正確的。

美多 追問

2022-09-13 16:35

啊  這回都對了，謝謝老師 太感謝您了

郭老師 解答

2022-09-13 16:38

沒有看到你修改之后的。