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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-09-07 17:07

同學(xué)你好


1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好，應(yīng)是先交的社保等，再扣款。
2020-07-07 11:12:56
九月份發(fā) 八月份的工資扣除八月的社保記其他應(yīng)收款 你們提前給員工交了
2019-09-26 19:13:12
兩個(gè)科目使用要保持一致，不然兩個(gè)科目下都有余額，還要對(duì)沖。
2018-03-24 10:36:45
您好！如果公司先從工資扣，再支付計(jì)入其他應(yīng)付。 如果先付，再從工資扣，計(jì)入其他應(yīng)收。
2017-03-30 10:37:37
你好，如果銀行扣款在前發(fā)放工資在后入其他應(yīng)收款科目核算，發(fā)放工資在前銀行代扣社保在后入其他應(yīng)付款科目核算
2016-09-08 11:44:48
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