夏花花 追問(wèn)

2022-09-06 20:24

A公司自己買(mǎi)材料生產(chǎn)銷(xiāo)售不考慮人工算一次稅，然后自己不買(mǎi)材料用B公司賣(mài)給自己的成品銷(xiāo)售算一次稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-09-06 20:30

對(duì)的，這里沒(méi)問(wèn)題
你現(xiàn)在需要做的就是每一次的稅金額計(jì)算出來(lái)，對(duì)比

夏花花 追問(wèn)

2022-09-06 20:39

對(duì)我也是，就是自己買(mǎi)材料生產(chǎn)銷(xiāo)稅額兒也算出來(lái)的也沒(méi)錯(cuò)兒，可問(wèn)題是如果說(shuō)我從B公司買(mǎi)材料的話(huà)，首先他的進(jìn)和銷(xiāo)，除非是持平，他是零，但凡不是持平的話(huà)，他就會(huì)多多少少要交一點(diǎn)，他給我開(kāi)的越高，我交的就越少，但他是不是交的就越低，是不是這樣？我現(xiàn)在就是有點(diǎn)倒不過(guò)來(lái)，自己銷(xiāo)售的可以倒出來(lái)。別人給我銷(xiāo)售出來(lái)，我再去計(jì)算，就這我總覺(jué)得是在雙雙雙向交費(fèi)，他給我開(kāi)了發(fā)票之后，他肯定要交，然后我我做賬的時(shí)候，我也要交，是不是這兩個(gè)數(shù)字相加和他自己開(kāi)發(fā)票，基本上是相等的。
怎么算每一次的稅金額呀，沒(méi)明白

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-09-06 20:39

比方說(shuō)，甲公司開(kāi)給乙公司，甲公司交多少稅，乙公司可以抵扣多少歲，以公司再賣(mài)給外面的企業(yè)，那么你公司還交多少稅？你真要分別算一下，你拿給你的老板就行了呀。前面的理解是對(duì)的。

夏花花 追問(wèn)

2022-09-06 20:42

說(shuō)我會(huì)說(shuō)啦，這算的時(shí)候就是自己生產(chǎn)的，這個(gè)我會(huì)算也算出來(lái)的，應(yīng)該算的也沒(méi)錯(cuò)，就我給你發(fā)的那個(gè)表左半邊右半邊的話(huà)，就說(shuō)是他給我開(kāi)票，他肯定首先他有進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)之差，他肯定是要上稅的，然后他開(kāi)給我之后我又要上稅，這兩個(gè)稅和我自己算出來(lái)的那個(gè)單獨(dú)生產(chǎn)銷(xiāo)售出來(lái)的，這個(gè)稅他們之間的關(guān)系，我不會(huì)羅列呀。我剛才做的那個(gè)表兒不能說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-09-06 20:48

你這個(gè)不用單獨(dú)去羅列呀，你只需要把每一個(gè)環(huán)節(jié)交的稅你算出來(lái)了，你就有數(shù)據(jù)支撐去和你的老伙伴溝通了呀。

夏花花 追問(wèn)

2022-09-06 20:51

對(duì)的老師，我后面的理解可能不對(duì)，就是說(shuō)B公司開(kāi)給我他可以抵扣的，這一塊我還不太清楚啊，我給你列的那張表上比公司的進(jìn)項(xiàng)是我自己按正常的稅負(fù)率算推算出來(lái)的一個(gè)數(shù)字，可正常的實(shí)際情況下，他也不可能說(shuō)是持品外進(jìn)和銷(xiāo)相等也不行唄，但凡他的進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)要低，他是不是就應(yīng)該要交稅？他一交稅，加上我交的稅，那相加起來(lái)是不是要大于我自己開(kāi)，我自己生產(chǎn)，銷(xiāo)售要交的稅要多呀，所以這一塊我沒(méi)有理解正確，我到現(xiàn)在開(kāi)不了竅。前面的理解是對(duì)的。我用嘴也可以說(shuō)，我們老板說(shuō)了，你要列出來(lái)，你用事實(shí)說(shuō)話(huà)吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-09-06 20:53

是的，第一個(gè)理解正確的，沒(méi)問(wèn)題的。

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-09-06 20:53

這就是我最開(kāi)始給你闡述的那個(gè)邏輯啊，如果說(shuō)你銷(xiāo)售出去有增值額的部分，或者是你有一些成本沒(méi)辦法取得發(fā)票，那你這種情況自己生產(chǎn)必然是要交得多。

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-09-06 20:53

那如果說(shuō)你是直接買(mǎi)產(chǎn)品自己銷(xiāo)售，那么這種情況也相當(dāng)于沒(méi)有產(chǎn)生額外的增值和額外的不能抵扣的成本，這種就要交的少一些。

夏花花 追問(wèn)

2022-09-06 21:00

沒(méi)有，我這個(gè)就是說(shuō)a公司，他就是只有幾個(gè)管理人員，但是我會(huì)讓他中標(biāo)，然后我B公司有生產(chǎn)，有加工，什么都有，他也有工人，所以一直就是我這邊，只是銷(xiāo)售成本全在他那，他也自己付錢(qián)，可現(xiàn)在出錯(cuò)兒了，就是我也在付材料款，他也再付材料款，我們記賬上，無(wú)形當(dāng)中就有點(diǎn)兒麻煩，所以現(xiàn)在就想著這么個(gè)辦法，如果要是這個(gè)辦法行的通，那我以后材料我就不付了，全由他付，進(jìn)項(xiàng)票全都給他，到時(shí)候我有了銷(xiāo)售，他直接給我開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票就可以，可是這樣一來(lái)就牽扯一個(gè)稅，這個(gè)稅有的人說(shuō)一樣，有的人說(shuō)不一樣，我們完全可以不考慮，人工工資成這一塊，因?yàn)閍公司確實(shí)就只有幾個(gè)管理層。那我就是少交一些的這種，但是現(xiàn)在我就是跟我們老板解釋不同，就像我理解的，我讓B公司給我開(kāi)票，他給我開(kāi)票，他要上增值稅，他給我開(kāi)完之后，我肯定是開(kāi)的這個(gè)票不可能說(shuō)是高于我的銷(xiāo)售銷(xiāo)售額唄銷(xiāo)項(xiàng)稅額唄，我也要交稅，那兩方都在交稅那，這樣的話(huà)那兩方都在交稅的話(huà)，那我是不是還不如自己一方交稅呀？所以老板在想這個(gè)問(wèn)題

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-09-06 21:01

首先啊，你要明白a公司中標(biāo)的業(yè)務(wù)，那么成本必須要由a公司自己開(kāi)支。那你a公司中標(biāo)有銷(xiāo)售收入，你B公司去開(kāi)支他的成本，那你這個(gè)明顯就是兩個(gè)不同的主體，那么你這個(gè)稅務(wù)這邊肯定會(huì)預(yù)警的。

夏花花 追問(wèn)

2022-09-06 21:01

用數(shù)字去推算，也沒(méi)有推算出來(lái)，說(shuō)這個(gè)少交到底，少在哪了。那老師我就以這個(gè)500萬(wàn)我中了500萬(wàn)，我需要400萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，如果我自己生產(chǎn)我，我需要怎么算？如果說(shuō)是這400萬(wàn)，我不自己生產(chǎn)，是他直接開(kāi)給我，但是他開(kāi)給我的同時(shí)就牽扯一個(gè)他的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么確定才能就像你所說(shuō)的，實(shí)際上就是我不考慮人工這一塊兒的話(huà)，其實(shí)就是他開(kāi)給我比較，就是相當(dāng)于說(shuō)我自己開(kāi)實(shí)際上是一樣的，怎么著，他的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么著推算出來(lái)就是這種情況。按我說(shuō)的數(shù)學(xué)字老師能算出來(lái)我可以明白嗎？就一個(gè)500銷(xiāo)項(xiàng)，一個(gè)400進(jìn)項(xiàng)，怎么算出來(lái)兩種方式交稅一樣

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-09-06 21:02

你現(xiàn)在而不是算這個(gè)稅的問(wèn)題是，首先這個(gè)業(yè)務(wù)你必須把它解決掉，這個(gè)問(wèn)題規(guī)范了之后，其次才是算你稅的問(wèn)題。你最開(kāi)始就是一個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的操作模式，那你這個(gè)稅就沒(méi)辦法去合理的規(guī)劃。

夏花花 追問(wèn)

2022-09-06 21:13

不是老師，我只想算這個(gè)稅的問(wèn)題，因?yàn)槲覜](méi)有這么操作，就是老板想知道這個(gè)事情，可我解釋不清楚，這個(gè)問(wèn)題肯定是可以解決的，但現(xiàn)在我就是有點(diǎn)兒轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái)預(yù)不預(yù)警那些的現(xiàn)在都不提，就是這是一道題，我都不會(huì)做。我中標(biāo)a公司中標(biāo)，跟C公司簽合同，然后我要買(mǎi)B公司的材料，我和B公司是有正常的銷(xiāo)售合同的，他賣(mài)給我，產(chǎn)成品也是正常的，他也不會(huì)預(yù)警的，然后B公司有那么多的進(jìn)項(xiàng)票，也是他通過(guò)銀行正常付款出去的，銷(xiāo)售的是同一種東西，只是說(shuō)一個(gè)上線(xiàn)一個(gè)下線(xiàn)，沒(méi)有什么地方可以預(yù)警的

夏花花 追問(wèn)

2022-09-06 21:14

·是不是我沒(méi)有說(shuō)清楚哈？我倆聊了半天，最后說(shuō)要預(yù)警，不是預(yù)警的問(wèn)題，這就是一道計(jì)算題，但是有老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是這么說(shuō)的，他說(shuō)，你可以讓那個(gè)B公司，嗯，就是進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)項(xiàng)，進(jìn)進(jìn)怎么進(jìn)來(lái)多少錢(qián)進(jìn)來(lái)，打比方是多少錢(qián)進(jìn)來(lái)多少錢(qián)出去相當(dāng)于他不用交稅，然后a公司買(mǎi)了他的東西了，A公司需要交多少稅？然后在這個(gè)持平的基礎(chǔ)上上浮10%或20%，這樣就能發(fā)現(xiàn)規(guī)律，所以我才做的那個(gè)表。我們都是有正常的合同和正常的，銀行流水，不會(huì)有什么預(yù)警的。只是想知道采用兩種不同的方案，是不是會(huì)出現(xiàn)？就像他們說(shuō)的，好像稅沒(méi)有太大的變化，雖然感覺(jué)是兩邊交稅了，但是他也不會(huì)說(shuō)是比一邊交稅，要多交，所以我才有了這個(gè)疑問(wèn)

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-09-06 21:17

比如，a出售500，b銷(xiāo)售a400，外面企業(yè)銷(xiāo)售b200
a納稅，500÷1.13×13%-400÷1.13×13%
b納稅，400÷1.13×13%-200÷1.13×13%

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-09-06 21:17

你就按照這個(gè)模式分別表示算出來(lái)就行了呀。

夏花花 追問(wèn)

2022-09-06 21:29

老師，沒(méi)明白，外面企業(yè)銷(xiāo)售B200，什么意思?。?/p>

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-09-06 21:31

你B公司把材料賣(mài)給a公司那里，B公司不得從外面買(mǎi)進(jìn)來(lái)他才有賣(mài)的嗎？

夏花花 追問(wèn)

2022-09-06 21:40

b是得從外面買(mǎi)，我就是這個(gè)點(diǎn)搞不懂，不知道b買(mǎi)進(jìn)時(shí)怎樣確定那個(gè)數(shù)才能保證兩種模式上稅是基本一致的

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-09-06 21:49

如果說(shuō)你兩種模式，你從外面采購(gòu)的金額是一樣的，那么睡就是一樣的呀。

夏花花 追問(wèn)

2022-09-07 10:14

不明白老師說(shuō)的[捂臉]

夏花花 追問(wèn)

2022-09-07 10:16

是不是這個(gè)意思？

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-09-07 10:21

哎，對(duì)，就是按這樣子區(qū)分出來(lái)，你表格里面思路沒(méi)問(wèn)題。