實操學(xué)堂 追問

2022-08-31 09:42

所有業(yè)務(wù)都開票  是金稅盤多9000多

meizi老師 解答

2022-08-31 09:45

你好；   不應(yīng)該會多哦 ； 正常是應(yīng)該 開票系統(tǒng)的開票金額與你實際營業(yè)收入是一致的；   你的意思是  少做了 9000 ； 而你系統(tǒng)是多了9000的金額來報稅的； 那你賬上要補做哈   

實操學(xué)堂 追問

2022-08-31 10:42

是出納沒有把開的發(fā)票全部給我
她跟我說那兩張是要作廢的，忘了作廢
那要怎么做？
我公司是小規(guī)模納稅人
是直接紅沖？

meizi老師 解答

2022-08-31 10:44

你好 ；        那你就按照  開票的數(shù)據(jù)先申報；  你是好久的發(fā)票日期  ； 好久  去作廢紅沖的；   你才能判斷 你是否要做收入報稅     

實操學(xué)堂 追問

2022-08-31 10:56

是去年11月份的
現(xiàn)在是要調(diào)整去年的收入還是直接紅沖？
會計分錄怎么做？

meizi老師 解答

2022-08-31 10:59

你好；  調(diào)整去年的   收入哈 ； 你什么準(zhǔn)則  ；  去年你做賬 這個兩個發(fā)票沒有 ； 我才好判斷 怎么來紅沖科目   

實操學(xué)堂 追問

2022-08-31 14:19

調(diào)整去年收入，怎么調(diào)？這兩張發(fā)票是我把己入賬的發(fā)票和金稅盤的己開票明細核對一遍，發(fā)現(xiàn)少了這兩張，問出納怎么回事，出納找出來的，說是忘了作廢

meizi老師 解答

2022-08-31 14:20

你好 ；    我看看你之前怎么做賬的；  你開票了沒有做賬；  你先補做收入：借  應(yīng)收賬款    貸以前年度損益調(diào)整；   銷項稅；  借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整   

實操學(xué)堂 追問

2022-08-31 14:37

 向你那樣做就行了，是嗎？在這個月補做？

meizi老師 解答

2022-08-31 14:37

你好；  是的；在8月補做調(diào)整即可   

實操學(xué)堂 追問

2022-08-31 14:54

補做收入，還要做其他嗎

meizi老師 解答

2022-08-31 14:57

你好；  補做收入；      同時看是否補稅； 補稅和企業(yè)所得稅  是否有滯納金 都要做的   

實操學(xué)堂 追問

2022-08-31 15:12

我申報都是金稅盤自動導(dǎo)入到申報系統(tǒng)申報，稅沒有漏報

meizi老師 解答

2022-08-31 15:14

你好；  你自動報的； 稅費不影響的話； 就不考慮稅費； 其他不用了