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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-06-14 16:41

但是人事部給的工資表里面又做了他的社保，那怎么處理？

時光恍然 追問

2017-06-14 16:48

好的，謝謝

宋生老師 解答

2017-06-14 16:24

您好！你只做你公司的這部分工資的就可以了。 
借管理費用等 貸應付職工薪酬 
借應付職工薪酬 貸銀行存款

宋生老師 解答

2017-06-14 16:42

您好！你不是說由其他公司代扣嗎？ 
就不用做啊

宋生老師 解答

2017-06-14 16:51

您好！不客氣。

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一、代扣代繳社保 借：應付職工薪酬——工資 貸：應交稅費——應交個人所得稅 貸：其他應收款——代扣個人社保 貸：銀行存款 二、繳社保 借：管理費用——社保 借：銷售費用——社保 借：生產成本——直接人工 借：其他應收款——代扣個人社保 貸：銀行存款
2017-10-27 17:13:27
你好，分錄參考，
2019-10-02 03:35:05
繳納的時候， 借：應付職工薪酬——社保，其他應收款（個人部分）， 貸：銀行存款。 從個人工資扣繳個人應當負擔部分， 借：應付職工薪酬—工資， 貸：其他應收款（個人部分）。
2020-02-10 14:01:28
你好，借；應付職工薪酬，貸；其他應收款
2019-06-04 11:38:18
您好！你只做你公司的這部分工資的就可以了。 借管理費用等 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2017-06-14 16:24:27
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