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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-08-29 14:37

八月份的工資有沒有計提?

酆芯之戀 追問

2022-08-29 14:39

計提什么?去年6月到今年7月份的工資都是正常計提跟扣除社保個人部分了的

玲老師 解答

2022-08-29 14:47

你好  就是個人發(fā)工資時要扣下來個人的公積 金 這個做了嗎 

酆芯之戀 追問

2022-08-29 14:58

做了的,工資表上面體現(xiàn)了的,申報個稅的時候也是體現(xiàn)了的

玲老師 解答

2022-08-29 15:03

。如果已經正常計提了,就差沒有交上,現(xiàn)在交上的分數(shù)是。
借應付職工薪酬,其他應付款貸銀行存款。

酆芯之戀 追問

2022-08-29 15:22

之前的賬是平的啊,

玲老師 解答

2022-08-29 15:27

你好  計提了交的都 做了  ?  還是沒計提 也沒交 ?

酆芯之戀 追問

2022-08-29 15:31

計提了的,但是沒有交,賬是平的,按理來說應該不平,我沒有核對社保這個科目,就是比如我這個月社保應該繳納1萬,工資表上面顯示個人應該繳納的是3000,那我做賬就是倒擠的公司應該承擔7000,

玲老師 解答

2022-08-29 15:40

你好 計提了沒有  其他應付款等要有余額才對 看一下明細賬找原因  個人 3000 發(fā)工資扣下來 單位的是 7000  

酆芯之戀 追問

2022-08-29 15:51

就是沒有對明細,對明細的話需要去調賬,可以不調整嗎

玲老師 解答

2022-08-29 16:02

你好  賬是對的 就不用調整  要看一下明細 找到具體原因 再處理  對就不用調整 

酆芯之戀 追問

2022-08-30 11:06

不想調整了,應該是錯的

玲老師 解答

2022-08-30 11:20

暫時可以不處理,找到原因再處理也行 

酆芯之戀 追問

2022-08-30 11:23

但是我們已經繳費了兩萬多,這個我要怎么做賬呢,分錄是什么

玲老師 解答

2022-08-30 11:34

借應付職工薪酬,其他應付款貸銀行存款。

玲老師 解答

2022-08-30 11:34

。單位和個人部分交費的分錄就是這個。

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相關問題討論
您好,去社保局用勞動合同備案,增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告,合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—社保 繳納,借:應付職工薪酬—社保 ,其他應收款(個人負擔部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時,比如說社保單上是1萬,其中個人3千,公司7千,正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款,我們只需打款4千到社保專戶里,那么這個時候我們又要怎么處理,麻煩老師告知下完整的分錄 ,謝謝
2015-08-31 10:59:59
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