酆芯之戀 追問

2022-08-29 14:39

計提什么？去年6月到今年7月份的工資都是正常計提跟扣除社保個人部分了的

玲老師 解答

2022-08-29 14:47

你好  就是個人發(fā)工資時要扣下來個人的公積 金 這個做了嗎 

酆芯之戀 追問

2022-08-29 14:58

做了的，工資表上面體現(xiàn)了的，申報個稅的時候也是體現(xiàn)了的

玲老師 解答

2022-08-29 15:03

。如果已經正常計提了，就差沒有交上，現(xiàn)在交上的分數(shù)是。
借應付職工薪酬，其他應付款貸銀行存款。

酆芯之戀 追問

2022-08-29 15:22

之前的賬是平的啊，

玲老師 解答

2022-08-29 15:27

你好  計提了交的都 做了  ？  還是沒計提 也沒交 ？

酆芯之戀 追問

2022-08-29 15:31

計提了的，但是沒有交，賬是平的，按理來說應該不平，我沒有核對社保這個科目，就是比如我這個月社保應該繳納1萬，工資表上面顯示個人應該繳納的是3000，那我做賬就是倒擠的公司應該承擔7000，

玲老師 解答

2022-08-29 15:40

你好 計提了沒有  其他應付款等要有余額才對 看一下明細賬找原因  個人 3000 發(fā)工資扣下來 單位的是 7000  

酆芯之戀 追問

2022-08-29 15:51

就是沒有對明細，對明細的話需要去調賬，可以不調整嗎

玲老師 解答

2022-08-29 16:02

你好  賬是對的 就不用調整  要看一下明細 找到具體原因 再處理  對就不用調整 

酆芯之戀 追問

2022-08-30 11:06

不想調整了，應該是錯的

玲老師 解答

2022-08-30 11:20

暫時可以不處理，找到原因再處理也行 

酆芯之戀 追問

2022-08-30 11:23

但是我們已經繳費了兩萬多，這個我要怎么做賬呢，分錄是什么

玲老師 解答

2022-08-30 11:34

借應付職工薪酬，其他應付款貸銀行存款。

玲老師 解答

2022-08-30 11:34

。單位和個人部分交費的分錄就是這個。