斯瑩 追問

2017-06-13 12:57

老師，附件圖片當(dāng)時這樣做分錄

方老師 解答

2017-06-13 13:01

1.7號的憑證是什么，看調(diào)賬這個分錄沒有變化呀。

斯瑩 追問

2017-06-13 13:04

老師1.7號憑證是當(dāng)時購買回票的時候做的發(fā)票，但是現(xiàn)在紅沖的這張我們的發(fā)票已經(jīng)認證了，所以我認為應(yīng)該一張紅沖的發(fā)票由待抵扣進項稅額改為進項稅額才對。但是我們的報表已經(jīng)報送了，如果不改我們的帳和納稅申報表又對不上

方老師 解答

2017-06-13 13:09

等于賬務(wù)處理不太對，認證后就從待認證進項轉(zhuǎn)入進項稅額。

斯瑩 追問

2017-06-13 13:11

是這個情況！現(xiàn)在基于我的這種情況要怎么處理呢？

方老師 解答

2017-06-13 13:14

補做一筆分錄就可以 借應(yīng)交稅費-增-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-待認證進項