老師你好，新接手了一家公司。公司是生產(chǎn)紙制品的，這個(gè)公司從成立到我來(lái)接手前，都是代賬公司做賬，賬上沒(méi)有固定資產(chǎn)，也有沒(méi)有房租，每月的成本就是人工、材料、電費(fèi)每月都是預(yù)估入賬（每月預(yù)估100元左右電費(fèi)）管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用、。但是公司實(shí)際上是有固定資產(chǎn)、每月要交房租、電費(fèi)（只是這么走的都是私賬）我想問(wèn)下我后面的賬應(yīng)該怎么做，是按之前代賬公司不樣嗎？我只是覺(jué)得這樣的賬好假，公司沒(méi)有固定資產(chǎn)。怎么生產(chǎn)產(chǎn)品？但又不知道應(yīng)不應(yīng)該改。

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-08-23 15:08

同學(xué)你好

對(duì)的
是這樣的

虹追問(wèn)

2022-08-23 16:24

那我現(xiàn)在要怎么做呢

樸老師解答

2022-08-23 16:35

沒(méi)有收到固定資產(chǎn)的發(fā)票嗎

虹追問(wèn)

2022-08-24 09:13

一部份固定資產(chǎn)是老板之前舊的，后面新買(mǎi)的都是走私戶，都沒(méi)有發(fā)票。

樸老師解答

2022-08-24 09:16

沒(méi)有發(fā)票直接調(diào)增就可以了

虹追問(wèn)

2022-08-24 09:42

不是調(diào)增問(wèn)題，是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上都沒(méi)有固定資產(chǎn)

樸老師解答

2022-08-24 09:47

同學(xué)你好
你們賬上有嗎

沒(méi)有發(fā)票肯定就沒(méi)有了

虹追問(wèn)

2022-08-24 09:59

賬上沒(méi)有，但實(shí)際是有的。這個(gè)賬要調(diào)整嗎？一個(gè)制造企業(yè)，賬上沒(méi)有固定資產(chǎn)真的好假

樸老師解答

2022-08-24 10:05

同學(xué)你好
那你得有發(fā)票才行

虹追問(wèn)

2022-08-24 10:26

沒(méi)有發(fā)票呢，那怎么辦呢。公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍寫(xiě)包裝裝潢印刷和其他印刷品印刷，
這個(gè)月購(gòu)買(mǎi)2臺(tái)工業(yè)風(fēng)扇，是有發(fā)票的，如果我把這2個(gè)固定資產(chǎn)做到賬上，會(huì)不會(huì)有異常，畢竟賬上一直沒(méi)有固定資產(chǎn)，

樸老師解答

2022-08-24 10:31

沒(méi)有發(fā)票就沒(méi)法做
除非你做盤(pán)盈的然后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
但是每月折舊的也不能稅前扣除的

虹追問(wèn)

2022-08-24 11:43

我現(xiàn)在就是糾結(jié)，要不要在賬上盤(pán)贏，

樸老師解答

2022-08-24 11:48

這個(gè)你得自己選擇
上面我給你說(shuō)了