5月工資6月發(fā)，然而5月時(shí)工資計(jì)提第一筆分錄沒(méi)做，就結(jié)賬了，6月兩筆分錄一起做嗎還是怎么樣

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-13 09:23

怎么補(bǔ)充，借:管理費(fèi)用-社保（公司）
           其他應(yīng)付款-個(gè)人
           貸:應(yīng)付工資-工資
         借:應(yīng)付工資-工資
            其他應(yīng)付款-個(gè)人
           貸:銀行存款
這樣嗎

翩翩公子追問(wèn)

2017-06-13 09:26

那管理費(fèi)用-公司這步是怎么沖掉的，沒(méi)看懂呢

翩翩公子追問(wèn)

2017-06-13 09:29

月末結(jié)轉(zhuǎn)？什么意思，我現(xiàn)在還沒(méi)聽(tīng)太懂，沒(méi)學(xué)太深入

宋生老師解答

2017-06-13 09:18

您好！你補(bǔ)充計(jì)入到6月

宋生老師解答

2017-06-13 09:24

你好！可以的

宋生老師解答

2017-06-13 09:27

你好！不用沖掉啊。屬于公司的費(fèi)用啊
月末結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師解答

2017-06-13 09:30

你好！管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)。
借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用

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