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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-06-12 17:19

4月沒付，5月付的。

唐鐿丹 追問

2017-06-12 17:31

如圖所示。4月沒法改了吧，我能不能5月不做這一筆，直接把單據(jù)粘到4月去。

唐鐿丹 追問

2017-06-12 17:42

麻煩老師幫忙寫下完整的在5月份我該怎么做？

鄒老師 解答

2017-06-12 17:18

你好，4越煩惱到底有沒有現(xiàn)金付款啊

鄒老師 解答

2017-06-12 17:20

取得發(fā)票借；管理費(fèi)用等科目  貸；應(yīng)付賬款 
支付款項(xiàng) 借；應(yīng)付賬款 貸；庫存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2017-06-12 17:32

你好，不可以的 
需要把之前的沖銷，然后再做一筆計(jì)提

鄒老師 解答

2017-06-12 17:43

借；應(yīng)付賬款  貸；管理費(fèi)用 
 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付賬款 
 借；應(yīng)付賬款 貸；庫存現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好，4越煩惱到底有沒有現(xiàn)金付款啊
2017-06-12 17:18:59
您好！如果你都入了賬并報(bào)了稅一般問題不大。
2016-11-29 15:09:49
宋老師是嗎
2017-04-17 10:34:20
你好 這個是按你們的業(yè)務(wù) 一般月末做計(jì)提 做計(jì)提工資、社保、固定資產(chǎn)折舊等 平常按你實(shí)際付款購進(jìn)等做賬就行。有的財(cái)務(wù)會月末一起做賬的
2019-07-24 09:54:33
實(shí)務(wù)中做賬的順序 1.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證，做出會計(jì)分錄，填制記賬憑證。 2.根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬。 3.根據(jù)記賬憑證進(jìn)行科目匯總，填制科目匯總表，根據(jù)匯總表登記總賬。 4.核對總賬和明細(xì)賬，使賬賬余額相符。 5.期末根據(jù)核對相符的總賬編報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表，根據(jù)相關(guān)損益賬編制損益報(bào)表。
2019-07-24 09:14:03
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