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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-06-12 12:53

您好，可以，但是最好分開。

胡小飯 追問

2017-06-12 13:21

廠方說要給我們店面裝修款和廣告費用 有15萬的返利，不過還沒有給我們，后期會在我們的貨款里面抵扣。這個要怎么登記呢？

王雁鳴老師 解答

2017-06-12 13:52

您好，返利如果對方開在發(fā)票里的，分錄，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款，銀行存款等科目，銷售折讓。如果讓貴公司開發(fā)票讓返利的話，借；應(yīng)付賬款，或者預(yù)付賬款等，貸；其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。

胡小飯 追問

2017-06-12 13:57

是讓我們公司開的紅字發(fā)票

胡小飯 追問

2017-06-12 14:02

能不能解釋一下，您說的這個分錄我不理解

王雁鳴老師 解答

2017-06-12 14:06

您好，貴方是收返利方還付返利方??？

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應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2021-12-13 16:54:55
應(yīng)收、預(yù)付是資產(chǎn)類科目，預(yù)收、應(yīng)付是負(fù)債類科目。 應(yīng)收、應(yīng)付可以就用一個科目表示，預(yù)收、預(yù)付也可以用其中一個科目表示。
2019-10-17 17:16:26
預(yù)收和應(yīng)收是一對，預(yù)付和應(yīng)付是一對。
2018-11-26 16:17:33
您好，可以，但是最好分開。
2017-06-12 12:53:11
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2016-11-24 09:26:34
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