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李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-11 19:12

這月申報(bào)就不必進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，稅額是同的

白沙的云 追問(wèn)

2017-06-11 19:30

那就是不要交稅，上月已交了，是開錯(cuò)了，所以這月才一正一負(fù)

李愛文老師 解答

2017-06-11 19:02

對(duì)于5月兩個(gè)數(shù)據(jù)如果稅額相同，就是相互抵銷為0

李愛文老師 解答

2017-06-11 19:19

這個(gè)是屬于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)與銷項(xiàng)正數(shù)，直接抵銷了，這個(gè)屬于銷項(xiàng)稅額

李愛文老師 解答

2017-06-11 20:16

這兩筆是不用交稅的，就看你這個(gè)月還有沒有其他銷項(xiàng)稅了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
對(duì)于5月兩個(gè)數(shù)據(jù)如果稅額相同，就是相互抵銷為0
2017-06-11 19:02:56
同學(xué)，不能，同學(xué)，專票交稅，普票不能抵專票
2019-03-23 09:03:30
您好，如果普通負(fù)數(shù)，需要到稅務(wù)局大廳窗口進(jìn)行非正常申報(bào)的。一般情況下，增值稅附表一銷售上面，不可以填寫負(fù)數(shù)。
2019-03-16 20:42:22
直接按照紅沖之后的金額入賬就可以了
2019-03-23 08:59:50
你好，銷項(xiàng)是三個(gè)點(diǎn)的負(fù)數(shù)？那就直接三個(gè)點(diǎn)的那里填寫負(fù)數(shù)
2020-07-01 15:26:21
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