Reborn 追問(wèn)

2022-08-16 11:41

老師，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用借方為負(fù)數(shù)是2020年的，可以直接手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？

小鎖老師 解答

2022-08-16 11:41

可以啊，借 本年利潤(rùn)  貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用

Reborn 追問(wèn)

2022-08-16 11:46

老師，那財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)，應(yīng)該寫(xiě)成紅字還是藍(lán)字？這樣寫(xiě)對(duì)嗎？

小鎖老師 解答

2022-08-16 11:47

您好，這個(gè)是貸方紅字，你的是對(duì)的

Reborn 追問(wèn)

2022-08-16 11:53

老師，還有一個(gè)問(wèn)題，我寫(xiě)了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄之后，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益又會(huì)有一個(gè)貸方正數(shù)0.82，他們兩個(gè)就抵消了？這樣報(bào)表里還是借方-0.82，這樣是對(duì)的嗎？

小鎖老師 解答

2022-08-16 11:56

那咋還有一個(gè)，不是結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了嗎

Reborn 追問(wèn)

2022-08-16 11:59

老師，我寫(xiě)了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄
借，本年利潤(rùn)-0.82（紅字）
貸，財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.82（紅字）
之后，點(diǎn)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益出來(lái)的。



是要先點(diǎn)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后在手動(dòng)寫(xiě)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎？

小鎖老師 解答

2022-08-16 12:33

對(duì)，先結(jié)轉(zhuǎn)才是可以的