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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-10 15:16

上個月需要結(jié)轉(zhuǎn)兩張發(fā)票對應(yīng)的成本，而不是一張 
這個月沖銷對應(yīng)的收入，沖銷發(fā)生的成本

顏小雪 追問

2017-06-10 15:21

那外賬的庫存沒有那么多怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)成本后庫存商品就成貸方了 這是外賬 現(xiàn)在已經(jīng)這樣了怎么處理呢 求解

鄒老師 解答

2017-06-10 15:22

沒有需要暫估，然后沖銷

顏小雪 追問

2017-06-10 15:26

@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-06-10 15:27

你好，還有什么疑問嗎

顏小雪 追問

2017-06-10 15:29

那上月4月份已經(jīng)結(jié)賬了 現(xiàn)在做的五月份的 五月份暫估還有意義么 五月份開的負數(shù)發(fā)票 四月分開的正數(shù)發(fā)票 暫估也應(yīng)該是四月份暫估 可是已經(jīng)結(jié)賬 老師 你的意思是讓我在四月份暫估本月沖還是怎么 不解@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-06-10 15:30

在4月份補做暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)銷售兩張發(fā)票的成本 
然后在5月份把暫估的沖銷，同時在5月份沖銷收入，沖減成本

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上個月需要結(jié)轉(zhuǎn)兩張發(fā)票對應(yīng)的成本，而不是一張 這個月沖銷對應(yīng)的收入，沖銷發(fā)生的成本
2017-06-10 15:16:46
客戶給你開負數(shù)發(fā)票。 借銀行存款234貸庫存商品 200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出34
2018-06-28 16:44:33
。是的，未開票收入填寫負數(shù)對的。
2021-09-14 12:39:17
預(yù)估利潤，銷售和采購金額是按不含稅
2019-12-03 13:21:17
負數(shù)的收入需要去稅務(wù)局申報。
2022-07-13 12:00:42
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