預(yù)收和預(yù)付科目做分錄時(shí)候沒(méi)用，做完分錄后科目余額表應(yīng)收和應(yīng)付的下級(jí)科目借貸都有余額，根據(jù)科目余額表做資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)收預(yù)收應(yīng)付預(yù)付這幾個(gè)科目怎么填求公式。

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-10 17:49

那其他應(yīng)收和其他應(yīng)付呢也要計(jì)算填嗎還是按一級(jí)科目直接填

鄒老師解答

2017-06-10 09:49

應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）

鄒老師解答

2017-06-11 09:00

你好，也需要根據(jù)對(duì)應(yīng)的明細(xì)計(jì)算，而不是直接填寫(xiě)

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同學(xué)，你好是利息收入答
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?未稅換算成含稅就是*1.05 答
請(qǐng)問(wèn)運(yùn)輸服務(wù)部或者運(yùn)輸公司名下沒(méi)有車(chē)輛可以開(kāi) 問(wèn)

名下沒(méi)有車(chē)輛可以開(kāi)具運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票，可以租賃或轉(zhuǎn)運(yùn) 答
老師，我們收到已經(jīng)公司開(kāi)給我們的發(fā)票，項(xiàng)目名稱(chēng)是問(wèn)

你好，這是不合適的，大小類(lèi)不匹配答
老師，請(qǐng)問(wèn)去哪兒網(wǎng)開(kāi)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款普票能問(wèn)

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