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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-10 14:54

看一下是軟件的嗎?如果是軟件的話,幾征集推的繳納的增值稅除以不含稅的銷售額,這個(gè)稅賦大于或者是等于3%的,給你全額退回增值稅的。

紫蘇 追問

2022-08-10 14:57

那老師,我們收到一筆2100的款,備注是租賃物價(jià)款,那我走賬該怎么走賬呢?

郭老師 解答

2022-08-10 14:58

單位主營是租賃的嗎?是一個(gè)月的嗎?如果是的話,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

紫蘇 追問

2022-08-10 15:00

不是主營租賃,這個(gè)就跟融資人家的錢一樣,然后我們還支付了一筆手續(xù)費(fèi)42萬,那我這個(gè)怎么走賬呢?

郭老師 解答

2022-08-10 15:04

借銀行存款、
應(yīng)收賬款
貸其他業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

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看一下是軟件的嗎?如果是軟件的話,幾征集推的繳納的增值稅除以不含稅的銷售額,這個(gè)稅賦大于或者是等于3%的,給你全額退回增值稅的。
2022-08-10 14:54:56
老師:增值稅即征即退我們計(jì)入免稅收入了,現(xiàn)在要調(diào)增,我該怎么操作呢,還要備案嗎
2015-07-01 17:39:01
我們有銷項(xiàng)稅額170000元,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額。不過有水電費(fèi)的可以抵扣嗎?
2015-05-26 09:27:18
一般項(xiàng)目就是正常情況下大部分企業(yè)填報(bào)的欄次. 即征即退是享受增值稅退稅的企業(yè)填報(bào)的欄次;例如:享受增值稅退稅的福利企業(yè)、軟件企業(yè)、管道運(yùn)輸企業(yè)、資源綜合利用企業(yè)等
2019-04-04 20:57:48
你好,要分的呢,認(rèn)證的時(shí)候可以一塊認(rèn)證,申報(bào)的時(shí)候分
2020-10-27 10:34:59
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