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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-08-10 14:35

你好

借：現(xiàn)金


貸：其他應付款-代繳社保


借：主營業(yè)務收入


貸：應交稅金-應交增值稅


繳納社保費時


借：其他應付款-代繳社保


貸：銀行存款月末繳納稅金


借：應交稅金-應交增值稅


貸：銀行存款

如意 追問

2022-08-10 14:42

沒看太明白，老師能解釋一下嗎

王超老師 解答

2022-08-10 14:49

就是你們通過其他應付款科目來代收代付的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，你交的時候借其他應收款貸，銀行存款，然后退回的時候做相反的憑證。
2024-06-11 15:45:25
你好，工資薪金也是對方企業(yè)開給你們嗎？如果是的話，借管理費用、勞務費或者是主營業(yè)務成本，勞務費貸銀行存款
2022-08-24 14:29:31
這個你單位全部支付給職工嗎
2019-04-29 09:52:39
同學你好 都是當月計提次月繳納的
2022-06-14 15:14:30
借管理費用，社保貸，應付職工薪酬，社保借應付職工薪酬，社保貸銀行存款，個人應該負擔的那一部分企業(yè)負擔了，匯算清繳的時候調(diào)增就行。
2021-09-13 16:07:56
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