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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-06-14 15:14

同學你好
都是當月計提次月繳納的

ellenwzz 追問

2022-06-14 15:20

老師,有沒有具體的分錄

樸老師 解答

2022-06-14 15:27

同學你好


1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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你好 可以的 (1)、收到穩(wěn)崗補助: 借:銀行存款 貸:遞延收益 (2)、穩(wěn)崗補助用于職工生活補助、繳納社會保險費、轉(zhuǎn)崗培訓、技能提升培訓等支出時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
2020-03-23 12:39:44
你好, ,1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-02 13:40:17
直接做其他應(yīng)付款就可以了
2019-10-31 10:56:31
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 社保,借管理費用 負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 社保,負數(shù),或者是借應(yīng)付職工薪酬 社保 貸營業(yè)外收入
2020-04-06 13:44:48
借營業(yè)外支出貸銀行存款
2020-01-10 09:49:30
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