暖陽 追問

2022-08-09 17:07

收到票后還未做。想請教老師應(yīng)該紅沖，還是轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2022-08-09 17:09

你好，這個是什么業(yè)務(wù)的，能說一下嗎？

郭老師 解答

2022-08-09 17:09

抵扣了，你還沒有做賬務(wù)處理

暖陽 追問

2022-08-09 17:11

老師，第一次收到發(fā)票，抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅。賬務(wù)也已經(jīng)做了?，F(xiàn)在是對方紅沖了發(fā)票，退款給到我們?，F(xiàn)在的賬務(wù)和稅務(wù)申報應(yīng)該怎么做

暖陽 追問

2022-08-09 17:13

業(yè)務(wù)是一場會議服務(wù)，現(xiàn)在取消了。

郭老師 解答

2022-08-09 17:15

借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款是這么做的嗎？如果是的話，借預(yù)付賬款、借管理費(fèi)用、附屬貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

暖陽 追問

2022-08-10 10:46

謝謝老師， 再請教一個問題，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  后，這個科目的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)，沖管理費(fèi)用嗎？還是轉(zhuǎn)到未交增值稅

郭老師 解答

2022-08-10 10:46

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

暖陽 追問

2022-08-10 10:50

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  這個科目的余額呢？

郭老師 解答

2022-08-10 10:51

結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去啊。

郭老師 解答

2022-08-10 10:51

繳納增值稅的時候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這一步不多嗎？