似水流年 追問(wèn)

2017-06-09 14:26

我們是天貓店的，之前會(huì)計(jì)的做帳方式是：網(wǎng)店銷售，有開(kāi)票的做借：其他應(yīng)付款--支付寶 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) ，沒(méi)開(kāi)票的沒(méi)做收入；然后支付天貓店的推廣費(fèi)等費(fèi)用都做了其他應(yīng)付款；然后支付寶提現(xiàn)：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款--支付寶；最后股東取款：借：其他應(yīng)付款--股東 貸：銀行存款。導(dǎo)致其他應(yīng)付款--股東 -750w，不能和其他應(yīng)付款--支付寶 780w對(duì)沖的話我該怎么做剩下的賬？那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)交接走了

王雁鳴老師 解答

2017-06-09 14:32

您好，應(yīng)該確認(rèn)收入處理的。

似水流年 追問(wèn)

2017-06-09 14:33

那就是不管16年的 ，重新開(kāi)始做17年的賬么、？不需要調(diào)16年的么

王雁鳴老師 解答

2017-06-09 14:34

您好，需要調(diào)整，需要確認(rèn)收入的。

似水流年 追問(wèn)

2017-06-09 14:37

那我該怎么調(diào)整？

王雁鳴老師 解答

2017-06-09 14:50

您好，調(diào)整分錄，借；其他應(yīng)付款-支付寶，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。