似水流年 追問

2017-06-09 10:56

銀行對(duì)賬單那寫著代發(fā)報(bào)銷，之前的會(huì)計(jì)做的是借:其他應(yīng)付款--股東    貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-06-09 11:00

您好！如果之前有做報(bào)銷的話是可以這樣

似水流年 追問

2017-06-09 11:03

沒有，現(xiàn)在造成賬面其他應(yīng)付款--股東為負(fù)數(shù)，這該怎么做？

宋生老師 解答

2017-06-09 11:04

你好！估計(jì)是一開始你沒有計(jì)提了。 
負(fù)數(shù)的你計(jì)入其他應(yīng)收款

似水流年 追問

2017-06-09 11:06

這個(gè)，數(shù)額太大，如果其他應(yīng)付轉(zhuǎn)其他應(yīng)收，那其他應(yīng)收股東款就是差不多六百萬左右，而且，不是沒有計(jì)提，是錢進(jìn)了公帳，股東就取出來

宋生老師 解答

2017-06-09 11:08

您好！你這個(gè)沒辦法。股東要這樣搞你光靠賬想做漂亮，是做不了的