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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

冉老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-08-07 16:53

你好，學(xué)員，是的，你說的很對的

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 16:55

沒有開發(fā)票，做了未開票收入和應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在小規(guī)模不是有優(yōu)惠沒有開專票免交增值稅嗎？我這個(gè)應(yīng)交增值稅應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？我的計(jì)提稅金是不是也按一般納稅人那個(gè)繳納比例計(jì)提？

冉老師 解答

2022-08-07 16:57

沒有開發(fā)票，做了未開票收入和應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在小規(guī)模不是有優(yōu)惠沒有開專票免交增值稅嗎？
沒有開發(fā)票可以優(yōu)惠的

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 17:00

我的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做，不然應(yīng)交增值稅期末還是有余額呢

冉老師 解答

2022-08-07 17:01

結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益科目的

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 17:05

具體是什么科目？

冉老師 解答

2022-08-07 17:07

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸其他收益或者營業(yè)外收入

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 17:10

好的老師，附加稅是正常繳納是吧？

冉老師 解答

2022-08-07 17:13

沒有繳納增值稅了，附加稅也不用繳納了

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 17:30

那就不用計(jì)提是吧老師。謝謝老師的指導(dǎo)

冉老師 解答

2022-08-07 17:37

不用計(jì)提了，不客氣學(xué)員

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你好 小規(guī)模因?yàn)?一般增值稅只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
1、小規(guī)模納稅人繳納稅款時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 2、一般納稅人在年末時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-01-12 17:38:04
小規(guī)模在季末結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人需要交稅才再結(jié)轉(zhuǎn)
2023-09-04 10:43:20
下面這個(gè)圖是一般納稅人，小規(guī)模你只做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，需要交稅就做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行 不需要交稅做就做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-08-14 16:31:17
你好， 增值稅，小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)， 一般納稅人， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 利潤結(jié)轉(zhuǎn)： 1、損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)。 （1）結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入、利得的科目： 　　借：主營業(yè)務(wù)收入 　　 其他業(yè)務(wù)收入 　　 營業(yè)外收入 　　 投資收益 　　 公允價(jià)值變動(dòng)損益 　　 貸：本年利潤 （2）結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出、損失的科目： 　　借：本年利潤 　　 貸：主營業(yè)務(wù)成本 　　 其他業(yè)務(wù)成本 　　 銷售費(fèi)用 　　 管理費(fèi)用 　　 財(cái)務(wù)費(fèi)用 　　 資產(chǎn)減值 　　 營業(yè)外支出 　　2，計(jì)算所得稅費(fèi)用。 　　借：所得稅費(fèi)用 　　 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　再將所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤： 　　借：本年利潤 　　 貸：所得稅費(fèi)用
2019-12-20 19:58:29
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