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星河老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2022-08-05 18:27

同學(xué)，
 不是公司員工是否可以報銷差旅費，需要看情況：
  情況一、與公司業(yè)務(wù)相關(guān)：
  非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān)，只要是實際支出了，都應(yīng)入賬，比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入：管理費用-業(yè)務(wù)招待費，比如支付他人的勞務(wù)費可以計入：管理費用-勞務(wù)報酬，按照稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除。
  情況二、與公司業(yè)務(wù)不相關(guān)：
  非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若不相關(guān)，與公司取得收入經(jīng)營無關(guān)的費用不論如何入賬，應(yīng)該全部做納稅調(diào)增，不能在企業(yè)所得稅前扣除。

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相關(guān)問題討論
你好！余款退回是兩張附件，一張是回單，一張是收據(jù)
2019-09-20 22:01:36
你好！只可以做招待費處理
2019-06-17 09:33:46
您好。只有這個人報銷的費用跟企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)，可以報銷，如果無關(guān)，報銷了，要視為所得，繳個稅哦。
2019-06-17 10:17:35
同學(xué)， 　不是公司員工是否可以報銷差旅費，需要看情況： 　　情況一、與公司業(yè)務(wù)相關(guān)： 　　非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān)，只要是實際支出了，都應(yīng)入賬，比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入：管理費用-業(yè)務(wù)招待費，比如支付他人的勞務(wù)費可以計入：管理費用-勞務(wù)報酬，按照稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除。 　　情況二、與公司業(yè)務(wù)不相關(guān)： 　　非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若不相關(guān)，與公司取得收入經(jīng)營無關(guān)的費用不論如何入賬，應(yīng)該全部做納稅調(diào)增，不能在企業(yè)所得稅前扣除。
2022-08-05 18:27:34
你好，報銷可以，但要計入業(yè)務(wù)招待費
2020-07-14 13:56:13
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