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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-08-05 14:31

你好,未分配利潤年初數(shù)是36萬,我需要與你確認(rèn)一下,這個是正數(shù)還是負(fù)數(shù)

會計學(xué)堂 追問

2022-08-05 14:34

年初數(shù)未分配利潤是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2022-08-05 14:37

你好,那這種情況,不需要繳納所得稅 

會計學(xué)堂 追問

2022-08-05 16:22

老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)是-36萬,但是點  子稅務(wù)局  里面彌補(bǔ)以前年度虧損才34萬,這是為什么呀

鄒老師 解答

2022-08-05 16:26

你好,是因為口徑的不同
比如會計上虧損了36萬,那么資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)是—36萬
按稅法規(guī)定做了納稅調(diào)增2萬,那應(yīng)納稅所得額就是負(fù)數(shù)34萬,點子稅務(wù)局里面彌補(bǔ)以前年度虧損就是34萬

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你好,調(diào)整未分配利潤年度同時調(diào)整應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,一增一減是平的
2017-07-05 17:42:30
這個是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配未分配利潤的年初數(shù)
2019-02-24 16:20:10
彌補(bǔ)以前年度虧損之后沒有利潤不交的
2019-07-11 21:40:55
你好,這個不調(diào)整期初數(shù),只調(diào)整期末數(shù)據(jù)的
2017-07-05 11:36:40
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-07-10 13:59:06
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