SinTan 追問

2022-08-03 16:48

具體分錄怎么做

鄒老師 解答

2022-08-03 16:49

你好，你是指主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本這樣的科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的意思？

SinTan 追問

2022-08-03 16:49

我是在21年10月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)呢，還是在22年8月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2022-08-03 16:50

你好，是在22年8月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

SinTan 追問

2022-08-03 16:51

對的，收入成本費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

鄒老師 解答

2022-08-03 16:53

你好，需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理 
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入
貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
利潤分配—未分配利潤（或借方）

SinTan 追問

2022-08-03 16:54

會(huì)影響2022年的報(bào)表嗎

鄒老師 解答

2022-08-03 16:55

你好，不影響2022年的報(bào)表數(shù)據(jù) 

SinTan 追問

2022-08-03 17:10

那以前的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢，現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話有影響嗎

鄒老師 解答

2022-08-03 17:11

你好，以前的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 
借：本年利潤  ，貸：利潤分配—未分配利潤
或相反分錄

SinTan 追問

2022-08-03 17:20

還有個(gè)問題，我在22年8月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)21年10月的損益，會(huì)導(dǎo)致?lián)p益科目有余額，這個(gè)正常的嗎？

SinTan 追問

2022-08-03 17:23

7月的憑證沒有錄，7月只有兩張補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的單據(jù)

鄒老師 解答

2022-08-03 17:26

你好，結(jié)轉(zhuǎn)了之后，損益科目就沒有余額才是啊 

SinTan 追問

2022-08-03 17:32

21年10月確實(shí)是漏結(jié)轉(zhuǎn)了，21年11月還有部分余額，21年12月就沒有余額了，因?yàn)檫@個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自動(dòng)出數(shù)據(jù)的不是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，這是不是說明10月的損益在11月12月系統(tǒng)給算進(jìn)去了？

SinTan 追問

2022-08-03 17:33

21年底的損益科目沒有余額，那我現(xiàn)在是不是不用補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了

鄒老師 解答

2022-08-03 17:33

你好，根據(jù)你的描述，10月的損益在當(dāng)年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了啊