陽光明媚 追問

2017-06-07 15:49

老師這樣的，報表平時季報數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費中所得稅才一共報了5萬多，匯算讓補交49萬多的企業(yè)所得稅，這個年報表應(yīng)交稅費這欄數(shù)據(jù)是根據(jù)最后一季度計提的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅的余額再加上這個讓補交的49萬多嗎？

鄒老師 解答

2017-06-07 15:50

你好，49萬是次年計提的

陽光明媚 追問

2017-06-07 15:51

也就是年報數(shù)據(jù)和季報數(shù)據(jù)是一致的嗎？

鄒老師 解答

2017-06-07 15:51

你好，是的

陽光明媚 追問

2017-06-07 15:54

那季報數(shù)據(jù)就和年報完全一樣了，但是成本和應(yīng)交所得稅匯算時都有調(diào)整呢？這種情況該怎么報年報表呢？

鄒老師 解答

2017-06-07 15:54

你好，只是做納稅調(diào)整，報表數(shù)據(jù)是不會變化的