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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2022-07-29 16:07

那你5、6月按減半后的金額計(jì)提就可以了

?? 追問

2022-07-29 16:09

是的，就是按減半后的金額計(jì)提，那抵扣的分錄怎么做？

辜老師 解答

2022-07-29 16:10

按減半后的金額計(jì)提，實(shí)際繳款也是減半后的金額 啊

?? 追問

2022-07-29 16:12

是用上個(gè)月的留抵來抵扣的，這個(gè)分錄要怎么寫？并不是問金額

辜老師 解答

2022-07-29 16:16

這個(gè)你實(shí)際就是按抵減后的金額計(jì)提了，這個(gè)抵減就不需要分錄了啊

?? 追問

2022-07-29 16:18

老師，您好，可能是我沒表達(dá)清楚，抵扣之后不需要繳納附加稅了，但是賬上的減半計(jì)提還在，不要平賬嗎？

辜老師 解答

2022-07-29 16:23

那你不需要繳納，就不要計(jì)提了

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相關(guān)問題討論
你好，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，附加稅最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤， 借本年利潤貸稅金及附加
2022-08-17 18:35:06
?你好； 你怎么 不平衡了。? 你增值稅多少； 附加稅計(jì)提了多少繳納了多少； 是否計(jì)提和繳納有差異? ??
2022-04-15 14:03:07
同學(xué)：您好。附加稅： 城建稅：根據(jù)注冊地不同，7%、5%、1% 教育費(fèi)附加：3% 地方教育費(fèi)附加：2%
2022-04-07 11:05:51
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，附加稅。
2022-03-22 17:10:37
也就是這一部分稅款不需要開到發(fā)票里面，借銀行存款貸營業(yè)外收入。
2022-03-08 19:57:02
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