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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2017-06-07 13:32

1、補攤無形資產(chǎn) 
借:以前年度損益調(diào)整 
    貸:無形資產(chǎn)攤銷 
2、調(diào)整所得稅(多提沖回用紅字,補提用藍(lán)字) 
借:以前年度損益調(diào)整 
    貸:應(yīng)交稅金——所得稅 
3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 
借:利潤分配——未分配利潤 
    貸:以前年度損益調(diào)整 
4、調(diào)整上年利潤分配 
借:盈余公積 
        貸:利潤分配——提取盈余公積 
                 
借:利潤分配——提取盈余公積 
             
    貸:利潤分配——未分配利潤

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2017-06-07 13:32:38
可以不提,沒有限制。
2019-05-13 11:29:02
你好!可以的,類似于會計差錯更正,然后分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計攤銷
2020-07-21 10:43:02
您好!這個看企業(yè)的無形資產(chǎn)明細(xì)賬,看是什么時候計入的
2022-05-25 17:13:56
你好 是之前沒分?jǐn)?現(xiàn)在補攤銷的話走以前年度損益調(diào)整
2019-12-30 11:15:15
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